Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.
Zarządzenie nr 25/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:
§ 1
Zmienia się „Plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019” ustalony Zarządzeniem Nr 30/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2019”w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania
Wrocław, 29 czerwca 2020 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 25/2020
Rektora Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2020 r.
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2019 rok |
|
|||
1 |
2 |
|
|||
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) |
01 |
30 317,4 |
|
||
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) |
02 |
29 492,7 |
|
||
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego |
03 |
26 222,9 |
|
||
Dotacje z budżetu państwa |
04 |
747,0 |
|
||
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków |
05 |
90,0 |
|
||
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne |
06 |
556,2 |
|
||
w tym na studiach niestacjonarnych |
07 |
257,8 |
|
||
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
08 |
0,0 |
|
||
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki |
09 |
0,0 |
|
||
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych |
10 |
215,6 |
|
||
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
11 |
187,2 |
|
||
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych |
12 |
0,0 |
|
||
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki |
13 |
0,0 |
|
||
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej |
14 |
1 661,0 |
|
||
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich |
15 |
0,0 |
|
||
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej |
16 |
0,0 |
|
||
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki |
17 |
0,0 |
|
||
Pozostałe przychody (19+20) |
18 |
824,7 |
|
||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów |
19 |
0,0 |
|
||
Pozostałe przychody operacyjne (21+22) |
20 |
824,7 |
|
||
z tego |
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
21 |
0,0 |
|
|
inne pozostałe przychody operacyjne |
22 |
824,7 |
|
||
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł |
23 |
713,8 |
|
||
|
cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku |
||||
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2019 rok |
|||
1 |
2 |
|||
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) |
24 |
29 289,2 |
||
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) |
25 |
28 891,9 |
||
Amortyzacja |
26 |
1 058,8 |
||
Zużycie materiałów i energii |
27 |
1 172,9 |
||
Usługi obce |
28 |
2 561,9 |
||
Podatki i opłaty |
29 |
37,1 |
||
Wynagrodzenia |
30 |
19 632,0 |
||
w tym wynikające ze stosunku pracy |
31 |
18 123,5 |
||
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
32 |
4 290,1 |
||
w tym |
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy |
33 |
3 351,7 |
|
w tym |
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich |
34 |
2,4 |
|
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
35 |
769,5 |
||
odpis na własny fundusz na stypendia |
36 |
0,0 |
||
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich |
37 |
14,2 |
||
Pozostałe koszty rodzajowe |
38 |
163,9 |
||
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) |
39 |
28 916,7 |
||
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia) |
40 |
-24,8 |
||
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) |
41 |
28 891,9 |
||
w tym |
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich |
42 |
0,0 |
|
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej |
43 |
0,0 |
||
Pozostałe koszty (45+46) |
44 |
397,3 |
||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
45 |
0,0 |
||
Pozostałe koszty operacyjne (47+48) |
46 |
397,3 |
||
z tego |
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
47 |
0,0 |
|
inne pozostałe koszty operacyjne |
48 |
397,3 |
||
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24) |
49 |
1 028,2 |
||
D. Przychody finansowe |
50 |
43,5 |
||
w tym odsetki uzyskane |
51 |
43,5 |
||
E. Koszty finansowe |
52 |
130,7 |
||
w tym odsetki zapłacone |
53 |
0,0 |
||
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) |
54 |
941,0 |
||
G. Podatek dochodowy |
55 |
0,0 |
||
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
56 |
0,0 |
||
I. Zysk (strata) netto (54-55-56) |
57 |
941,0 |
||
Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2019 rok |
|||
1 |
2 |
|||
stan funduszu na początek roku |
01 |
109,2 |
||
w tym z dotacji budżetu państwa |
02 |
109,2 |
||
zwiększenia ogółem (04+06) |
03 |
679,0 |
||
z tego |
dotacja z budżetu państwa |
04 |
631,0 |
|
w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów |
05 |
37,9 |
||
inne przychody |
06 |
48,0 |
||
zmniejszenia ogółem (08+14) |
07 |
778,3 |
||
z tego |
dla studentów (09+10+11+12+13) |
08 |
739,9 |
|
z tego |
stypendia socjalne |
09 |
295,2 |
|
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych |
10 |
23,1 |
||
stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora |
11 |
373,2 |
||
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia |
12 |
48,0 |
||
zapomogi |
13 |
0,4 |
||
dla doktorantów (15+16+17+18+19) |
14 |
38,4 |
||
z tego |
stypendia socjalne |
15 |
0,0 |
|
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych |
16 |
0,0 |
||
stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora |
17 |
38,4 |
||
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia |
18 |
0,0 |
||
zapomogi |
19 |
0,0 |
||
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-) |
20 |
0,0 |
||
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03−07+20) |
21 |
9,9 |
||
w tym z dotacji budżetu państwa |
22 |
9,9 |
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2019 rok |
|||
1 |
2 |
|||
Fundusz zasadniczy |
stan funduszu na początek roku |
01 |
60 568,9 |
|
zwiększenia ogółem |
02 |
6 500,0 |
||
w tym |
odpisy z zysku netto |
03 |
0,0 |
|
równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych |
04 |
0,0 |
||
aktualizacja wyceny środków trwałych |
05 |
0,0 |
||
zmniejszenia ogółem |
06 |
2 700,2 |
||
w tym |
pokrycie straty netto |
07 |
790,0 |
|
aktualizacja wyceny środków trwałych |
08 |
0,0 |
||
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06) |
09 |
64 368,7 |
||
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
stan funduszu na początek roku |
10 |
351,3 |
|
zwiększenia ogółem |
11 |
889,6 |
||
zmniejszenia ogółem |
12 |
781,3 |
||
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12) |
13 |
459,6 |
||
Własny fundusz na stypendia |
stan funduszu na początek roku |
14 |
|
|
zwiększenia ogółem |
15 |
|
||
w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |
16 |
0,0 |
||
zmniejszenia ogółem |
17 |
|
||
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−17) |
18 |
0,0 |
||
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych |
stan funduszu na początek roku |
19 |
|
|
zwiększenie ogółem |
20 |
|
||
zmniejszenie ogółem |
21 |
|
||
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) |
22 |
0,0 |
Inne fundusz tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni
………..
|
stan funduszu na początek roku |
23 |
|
zwiększenie ogółem |
24 |
|
|
zmniejszenie ogółem |
25 |
|
|
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) |
26 |
0,0 |
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
Wyszczególnienie |
Zatrudnienie |
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy |
z tego |
|||||
osobowe |
w tym |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
||||||
nagrody rektora |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Plan na 2019 rok |
||||||||
Razem |
01 |
226,1 |
18 123,5 |
16 747,4 |
0,0 |
1 376,1 |
||
z tego |
Nauczyciele akademiccy |
02 |
148,2 |
13 522,9 |
12 487,1 |
0,0 |
1 035,8 |
|
z tego |
profesorów |
03 |
14,5 |
2 262,6 |
2 097,2 |
- |
165,4 |
|
profesorów uczelni |
04 |
28,9 |
3 266,0 |
3 016,3 |
- |
249,7 |
||
adiunktów |
05 |
68,7 |
5 767,9 |
5 313,2 |
- |
454,7 |
||
asystentów |
06 |
36,1 |
2 226,4 |
2 060,4 |
- |
166,0 |
||
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |
07 |
77,9 |
4 600,6 |
4 260,3 |
0,0 |
340,3 |
Należy podać:
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające
Wyszczególnienie |
Jednostka miary |
Plan na 2019 rok |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Liczba studentów ogółem (02+03) |
01 |
osoby |
599 |
|||
z tego |
studiów stacjonarnych |
02 |
osoby |
592 |
||
studiów niestacjonarnych |
03 |
osoby |
7 |
|||
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem |
04 |
osoby |
13 |
|||
w tym |
liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich |
05 |
osoby |
11 |
||
w tym |
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym |
06 |
osoby |
5 |
||
liczba doktorantów w szkołach doktorskich |
07 |
osoby |
2 |
|||
w tym |
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |
08 |
osoby |
2 |
||
w tym |
liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |
09 |
osoby |
0 |
||
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II |
10 |
tys. zł |
155 |
|||
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych |
11 |
tys. zł |
0,0 |
|||
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej |
12 |
tys. zł |
135,3 |
|||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne |
13 |
tys. zł |
236,0 |
|||
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |
14 |
tys. zł |
175,2 |
|||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego |
15 |
tys. zł |
0,0 |
|||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych |
16 |
tys. zł |
0,0 |
|||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju |
17 |
tys. zł |
0,0 |
|||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki |
18 |
tys. zł |
0,0 |
|||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi |
19 |
tys. zł |
60,3 |
|||
w tym z Unii Europejskiej |
20 |
tys. zł |
52,4 |
|||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie |
21 |
tys. zł |
198,0 |
|||