Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020”.
Zarządzenie nr 26/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020”.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt. 10 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 34/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustala się „Plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania
Wrocław, 29 czerwca 2020 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 26/2020
Rektora Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2020 r.
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2020 rok |
||
|
1 |
2 |
||
|
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) |
01 |
28 952,6 |
|
|
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) |
02 |
28 116,6 |
|
|
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego |
03 |
24 167,0 |
|
|
Dotacje z budżetu państwa |
04 |
747,0 |
|
|
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków |
05 |
68,0 |
|
|
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne |
06 |
450,0 |
|
|
w tym na studiach niestacjonarnych |
07 |
125,0 |
|
|
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
08 |
|
|
|
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki |
09 |
|
|
|
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych |
10 |
1 082,6 |
|
|
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
11 |
957,6 |
|
|
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych |
12 |
|
|
|
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki |
13 |
|
|
|
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej |
14 |
1 602,0 |
|
|
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich |
15 |
|
|
|
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej |
16 |
|
|
|
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki |
17 |
|
|
|
Pozostałe przychody (19+20) |
18 |
836,0 |
|
|
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów |
19 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne (21+22) |
20 |
836,0 |
|
|
z tego |
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
21 |
|
|
inne pozostałe przychody operacyjne |
22 |
836,0 |
|
|
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł |
23 |
736,0 |
|
cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem
po przecinku
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2020 rok |
|||
|
1 |
2 |
|||
|
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) |
24 |
28 830,1 |
||
|
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) |
25 |
28 800,1 |
||
|
Amortyzacja |
26 |
1 010,0 |
||
|
Zużycie materiałów i energii |
27 |
1 100,0 |
||
|
Usługi obce |
28 |
1 969,5 |
||
|
Podatki i opłaty |
29 |
37,1 |
||
|
Wynagrodzenia |
30 |
19 853,4 |
||
|
w tym wynikające ze stosunku pracy |
31 |
18 553,4 |
||
|
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
32 |
4 580,1 |
||
|
w tym |
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy |
33 |
3 620,0 |
|
|
w tym |
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich |
34 |
12,2 |
|
|
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
35 |
769,5 |
||
|
odpis na własny fundusz na stypendia |
36 |
0,0 |
||
|
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich |
37 |
71,2 |
||
|
Pozostałe koszty rodzajowe |
38 |
250,0 |
||
|
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) |
39 |
28 800,1 |
||
|
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia) |
40 |
0,0 |
||
|
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) |
41 |
28 800,1 |
||
|
w tym |
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich |
42 |
0,0 |
|
|
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej |
43 |
0,0 |
||
|
Pozostałe koszty (45+46) |
44 |
30,0 |
||
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
45 |
0,0 |
||
|
Pozostałe koszty operacyjne (47+48) |
46 |
30,0 |
||
|
z tego |
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
47 |
0,0 |
|
|
inne pozostałe koszty operacyjne |
48 |
30,0 |
||
|
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24) |
49 |
122,5 |
||
|
D. Przychody finansowe |
50 |
7,5 |
||
|
w tym odsetki uzyskane |
51 |
7,5 |
||
|
E. Koszty finansowe |
52 |
130,0 |
||
|
w tym odsetki zapłacone |
53 |
0,0 |
||
|
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) |
54 |
0,0 |
||
|
G. Podatek dochodowy |
55 |
0,0 |
||
|
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
56 |
0,0 |
||
|
I. Zysk (strata) netto (54-55-56) |
57 |
0,0 |
||
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
|
Wyszczególnienie |
Plan na 2020 rok |
|||
|
1 |
2 |
|||
|
Fundusz zasadniczy |
stan funduszu na początek roku |
01 |
64 368,7 |
|
|
zwiększenia ogółem |
02 |
941,0 |
||
|
w tym |
odpisy z zysku netto |
03 |
941,0 |
|
|
równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych |
04 |
|
||
|
aktualizacja wyceny środków trwałych |
05 |
|
||
|
zmniejszenia ogółem |
06 |
1 670,0 |
||
|
w tym |
pokrycie straty netto |
07 |
|
|
|
aktualizacja wyceny środków trwałych |
08 |
|
||
|
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06) |
09 |
63 639,7 |
||
|
Fundusz |
stan funduszu na początek roku |
10 |
9,9 |
|
|
zwiększenia ogółem |
11 |
631,0 |
||
|
zmniejszenia ogółem |
12 |
640,9 |
||
|
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12) |
13 |
0,0 |
||
|
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
stan funduszu na początek roku |
14 |
459,6 |
|
|
zwiększenia ogółem |
15 |
900,3 |
||
|
zmniejszenia ogółem |
16 |
859,0 |
||
|
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16) |
17 |
500,9 |
||
|
Własny fundusz |
stan funduszu na początek roku |
18 |
|
|
|
zwiększenia ogółem |
19 |
|
||
|
w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |
20 |
0,0 |
||
|
zmniejszenia ogółem |
21 |
|
||
|
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21) |
22 |
0,0 |
||
|
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych |
stan funduszu na początek roku |
23 |
|
|
|
zwiększenie ogółem |
24 |
|
||
|
zmniejszenie ogółem |
25 |
|
||
|
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) |
26 |
0,0 |
||
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni
|
……….. |
stan funduszu na początek roku |
27 |
|
|
zwiększenie ogółem |
28 |
|
|
|
zmniejszenie ogółem |
29 |
|
|
|
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) |
30 |
0,0 |
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
|
Wyszczególnienie |
Zatrudnienie |
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy |
z tego |
||||||
|
osobowe |
w tym |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|||||||
|
dodatek |
nagrody rektora |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
Plan na 2020 rok |
|||||||||
|
Razem |
01 |
230,3 |
18 553,4 |
17 153,4 |
1 962,3 |
281,7 |
1 400,0 |
||
|
z tego |
Nauczyciele akademiccy |
02 |
149,2 |
13 589,9 |
12 564,9 |
1 404,3 |
236,7 |
1 025,0 |
|
|
z tego |
profesorów |
03 |
17,1 |
2 369,8 |
2 194,8 |
280,4 |
- |
175,0 |
|
|
profesorów uczelni |
04 |
24,9 |
2 853,2 |
2 638,2 |
341,2 |
- |
215,0 |
||
|
adiunktów |
05 |
70,1 |
6 192,2 |
5 722,2 |
639,0 |
- |
470,0 |
||
|
asystentów |
06 |
37,1 |
2 174,7 |
2 009,7 |
143,7 |
- |
165,0 |
||
|
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |
07 |
81,1 |
4 963,5 |
4 588,5 |
558,0 |
45,0 |
375,0 |
||
|
|
Należy podać:
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej
(zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające
|
Wyszczególnienie |
Jednostka miary |
Plan na 2020 rok |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
Liczba studentów ogółem (02+03) |
01 |
osoby |
599 |
|||
|
z tego |
studiów stacjonarnych |
02 |
osoby |
590 |
||
|
studiów niestacjonarnych |
03 |
osoby |
9 |
|||
|
w tym |
studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |
04 |
osoby |
0 |
||
|
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem |
05 |
osoby |
7 |
|||
|
w tym |
liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich |
06 |
osoby |
3 |
||
|
w tym |
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym |
07 |
osoby |
3 |
||
|
liczba doktorantów w szkołach doktorskich |
08 |
osoby |
4 |
|||
|
w tym |
liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |
09 |
osoby |
4 |
||
|
w tym |
liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |
10 |
osoby |
0 |
||
|
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów |
11 |
tys. zł |
831,5 |
|||
|
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych |
12 |
tys. zł |
0,0 |
|||
|
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej |
13 |
tys. zł |
50,0 |
|||
|
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne |
14 |
tys. zł |
450,0 |
|||
|
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |
15 |
tys. zł |
351,6 |
|||
|
z wiersza 14 |
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego |
16 |
tys. zł |
0,0 |
||
|
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych |
17 |
tys. zł |
0,0 |
|||
|
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju |
18 |
tys. zł |
0,0 |
|||
|
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki |
19 |
tys. zł |
0,0 |
|||
|
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi |
20 |
tys. zł |
301,6 |
|||
|
w tym z Unii Europejskiej |
21 |
tys. zł |
262,1 |
|||
|
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie |
22 |
tys. zł |
153,4 |
|||