Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2020 rok

1

2

A.  Przychody z działalności operacyjnej (02+18)

01

30 274,9

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)

02

29 441,2

Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego

03

26 020,9

Dotacje z budżetu państwa

04

764,0

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

05

4,8

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

06

421,0

w tym na studiach niestacjonarnych

07

121,0

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

08

Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

09

Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych                        ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

10

845,5

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

11

743,9

Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

12

Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

13

Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej

14

1 385,0

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich

15

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

16

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

17

Pozostałe przychody  (19+20)

18

833,7

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

19

Pozostałe przychody operacyjne (21+22)

20

833,7

z tego

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

21

inne pozostałe przychody operacyjne

22

833,7

w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł

23

700,0

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2020 rok

1

2

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)

24

30 155,9

Koszty podstawowej działalności operacyjnej  (41)

25

29 775,9

Amortyzacja

26

1 424,0

Zużycie materiałów i energii

27

1 300,0

Usługi obce

28

2 609,1

Podatki i opłaty

29

37,1

Wynagrodzenia

30

19 836,0

w tym wynikające ze stosunku pracy

31

18 506,0

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

32

4 409,7

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy

33

3 441,0

w tym

składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich

34

12,2

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

35

769,5

odpis na własny fundusz na stypendia

36

stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich

37

71,0

Pozostałe koszty rodzajowe

38

160,0

Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)

39

29 775,9

Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)

40

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)

41

29 775,9

w tym

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

42

koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej

43

Pozostałe koszty (45+46)

44

380,0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

45

Pozostałe koszty operacyjne (47+48)

46

380,0

z tego

strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

47

inne pozostałe koszty operacyjne

48

380,0

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (01−24)

49

119,0

D. Przychody finansowe

50

7,5

w tym odsetki uzyskane

51

7,5

E. Koszty finansowe

52

126,5

w tym odsetki zapłacone

53

F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)

54

0,00

G.  Podatek dochodowy

55

H.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

56

I. Zysk (strata) netto (54-55-56)

57

0,00

Wyszczególnienie

Plan na 2020 rok

1

2

Fundusz zasadniczy

stan funduszu na początek roku

01

64 368,7

zwiększenia ogółem

02

941,0

w tym

odpisy z zysku netto

03

941,0

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych

04

aktualizacja wyceny środków trwałych

05

zmniejszenia ogółem

06

1 670,0

w tym

pokrycie straty netto

07

aktualizacja wyceny środków trwałych

08

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)

09

63 639,7

Fundusz
stypendialny

stan funduszu na początek roku

10

9,9

zwiększenia ogółem

11

742,0

zmniejszenia ogółem

12

751,9

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)

13

0,0

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

stan funduszu na początek roku

14

459,6

zwiększenia ogółem

15

900,3

zmniejszenia ogółem

16

859,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)

17

500,9

Własny fundusz
na stypendia

stan funduszu na początek roku

18

zwiększenia ogółem

19

w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej

20

zmniejszenia ogółem

21

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)

22

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

stan funduszu na początek roku

23

0,0 

zwiększenie ogółem

24

 22,0

zmniejszenie ogółem

25

 22,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)

26

0,0

………..

stan funduszu na początek roku

27

zwiększenie ogółem

28

zmniejszenie ogółem

29

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)

30

Wyszczególnienie

Zatrudnienie

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
(4+7)

z tego

osobowe

w tym

dodatkowe wynagrodzenie roczne

dodatek
za staż pracy

nagrody rektora

1

2

3

4

5

6

7

Plan na 2020 rok

 Razem

01

231,3

18 506,0

17 086,0

1 936,3

290,4

1 420,0

z tego

Nauczyciele akademiccy

02

149,8

13 542,5

12 502,5

1 380,3

245,0

1 040,0

z tego
w grupach stanowisk

profesorów

03

17,0

2 354,8

2 179,8

278,4

X

175,0

profesorów uczelni

04

26,0

2 848,2

2 623,2

334,2

X

225,0

adiunktów

05

71,8

6 164,8

5 689,8

624,0

X

475,0

asystentów

06

35,0

2 174,7

2 009,7

143,7

X

165,0

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

07

81,5

4 963,5

 4 583,5

556,0

45,4

380,0

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Plan na 2020 rok

1

2

3

Liczba studentów ogółem (02+03)

01

osoby

644

z tego

studiów stacjonarnych

02

osoby

638

studiów niestacjonarnych

03

osoby

6

w tym

studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

04

osoby

0

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

05

osoby

12

w tym

liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

06

osoby

8

w tym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

07

osoby

5

liczba doktorantów w szkołach doktorskich

08

osoby

4

w tym

liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym                    i nauce

09

osoby

4

w tym

liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

10

osoby

0

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów

11

tys. zł

952,0

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

12

tys. zł

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

13

tys. zł

50,0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

14

tys. zł

923,0

w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe

15

tys. zł

827,0

z wiersza 14

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe                         i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego             i badawczego

16

tys. zł

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe                    i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych

17

tys. zł

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

18

tys. zł

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki

19

tys. zł

0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi

20

tys. zł

301,6

w tym z Unii Europejskiej

21

tys. zł

262,1

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20,  a także otrzymanych nieodpłatnie

22

tys. zł

621,4